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关于2014年全市及市本级hg0088注册决算草案和2015年上半年hg0088注册预算执行情况的报告

更新日期:【2015-09-02 15:16:33】  点击数()   文章来源:   【字体:  

       

关于2014年全市及市本级

hg0088注册决算草案和2015年上半年hg0088注册预算

执 行 情 况 的 报 告

 

——2015年8月19日在市三届人大常委会第三十次会议上

 

hg0088注册局长  陈学俭

 

主任、各位副主任,秘书长,各位委员:

我受市人民政府委托,向本次常委会报告hg0088注册2014年hg0088注册决算草案和2015年上半年预算执行情况,请予审议。

一、2014年全市及市本级hg0088注册决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

全市大口径hg0088注册收入完成38.33亿元,同比增收7.68亿元,增长25.05%;一般公共预算收入完成21.54亿元,增收4.5亿元,增长26.38%。一般公共预算收入加省补助收入159.43亿元、上年结余7132万元、调入资金7279万元后,hg0088注册决算总收入为182.41亿元;一般公共预算支出实现180.26亿元,占变动预算的98.93%,同比增支3.35亿元,增长1.89%。一般公共预算支出加上解省支出1.36亿元后,hg0088注册决算总支出为181.62亿元。hg0088注册决算总收入与总支出相抵,年终滚存结余为7894万元,扣除结转下年支出1.6亿元后,hg0088注册累计赤字8111万元。当年实现收支平衡,并消化历年赤字3548万元。

市本级一般公共预算收入完成3.21亿元,同比增收4994万元,增长18.44%。加省补助收入11.45亿元、上年结余-2316万元后,决算总收入为14.43亿元;一般公共预算支出实现14.44亿元,占变动预算的98.84%,同比减支4194万元,下降3.92%。一般公共预算支出加上解省支出2727万元后,决算总支出为14.71亿元。决算总收入与总支出相抵,年终滚存结余为赤字2842万元,扣除结转下年支出1200万元后,累计赤字4042万元。当年实现收支平衡,并消化历年赤字500万元。

(二)政府性基金收支决算情况

全市政府性基金收入完成14.54亿元,同比减收1.01亿元,下降6.5%;政府性基金支出实现31.7亿元,同比增支12亿元,增长60.98%。政府性基金收入加上级补助收入16.58亿元、上年累计结余3.69亿元,减去当年支出和上解上级支出1445万元后,年终累计结余2.97亿元。

市本级政府性基金收入2.28亿元,同比减收3.07亿元,下降57.37%;政府性基金支出实现2.77亿元,同比减支1.28亿元,下降31.55%。政府性基金收入加上级补助收入-6149万元、上年累计结余2.47亿元,减去当年支出和上解上级支出606万元后,年终累计结余1.3亿元。

(三)社会保险基金收支决算情况

全市社会保险基金收入24.44亿元,增长16.57%;社会保险基金支出21.04亿元,增长13.48%。社会保险基金收入加上年结余17.32亿元、上级补助收入1.26亿元、下级上解收入1.3亿元,减去本年支出和上解上级支出1.37亿元、补助下级支出1.26亿元后,年终累计结余20.66亿元。

市本级社会保险基金收入2.79亿元,增长25.66%;社会保险基金支出2.23亿元,增长1.94%。社会保险基金收入加上年结余3.51亿元、下级上解收入1.3亿元,减去本年支出和上解上级支出678万元、补助下级支出1.26亿元后,年终累计结余4.04亿元。

总体来看,2014年全市hg0088注册收支预算执行取得了良好成效,大口径和一般公共预算收入均超额完成了预算目标任务。一般公共预算收入增幅位居全省市州第二位,一般公共预算支出总量位居全省市州第三位。在具体预算执行中,全市hg0088注册部门紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的宏观调控政策和全市中心工作,着力保障扶贫攻坚、灾后重建、招商引资、引洮供水、3341项目工程等重点任务落实,大力支持中国药都中国薯都建设和草食畜牧产业加快发展,全面落实强农惠农、社保就业、保障性住房、医疗卫生、义务教育等民生政策,创新模式撬动融资弥补hg0088注册投入不足,为全市经济社会稳定发展提供了有力的财力支撑。

但是,客观分析,预算执行中也还存在一些不足和问题,主要是:hg0088注册存量资金规模较大,需进一步加大清理盘活力度;部分资金使用效益不高,预算绩效管理改革需要加快推进;个别单位财务管理不够规范,hg0088注册监督检查的力度有待进一步加强等。对这些问题,我们将在今后的工作中,努力采取有效措施,认真研究加以解决。

二、2015年上半年全市hg0088注册预算执行情况

今年上半年,全市hg0088注册部门严格按照党的十八届三中、四中全会精神,紧紧围绕市三届人大六次会议确定的目标任务,依法组织hg0088注册收入,全力支持精准扶贫,加快深化hg0088注册改革,切实强化监督检查,hg0088注册收支均实现了双过半的目标。

一般公共预算收支完成情况。全市大口径hg0088注册收入完成21.73亿元,占全年预算的50.62%,同比增收1.72亿元,增长8.57%。其中:市本级完成3.49亿元,占全年预算的58.54%,同比增收4297万元,增长14.07%;全市一般公共预算收入完成12.49亿元,占全年预算的51.76%,同比增收8070万元,增长6.91%。其中:市本级完成2亿元,占全年预算的55.91%,同比增收2373万元,增长13.44%;全市一般公共预算支出实现94.91亿元,占变动预算的63.58%,同比增支8.48亿元,增长9.82%。其中:市本级支出实现9.93亿元,同比增支6.04亿元,增长155.15%

政府性基金收支完成情况。全市政府性基金收入完成3.61亿元,同比减收3.52亿元,下降49.34%。其中:市本级完成9547万元,同比增收2256万元,增长30.94%;政府性基金支出完成4.26亿元,减支16.61亿元,下降79.57%。其中:市本级完成6490万元,同比减支342万元,下降5%

社会保险基金收支完成情况。全市社会保险基金收入完成24.61亿元,占全年预算的80.9%,其中:保险费收入8.18亿元,hg0088注册补贴收入15.18亿元。全市社会保险基金支出实现15.34亿元,占全年预算的55.64%。市本级社会保险基金收入完成2.2亿元,占全年预算的66.01%,其中,保险费收入7773万元,hg0088注册补贴收入1.54亿元。市本级社会保险基金支出实现2.42亿元,占全年预算的63.2%

在预算执行中,我们主要做了以下五个方面的工作:

    (一)注重做大规模,多措并举提升总体实力。一是紧盯政策向上争取。紧盯国家宏观政策导向,认真研究《甘肃省人民政府关于改革和完善省对市县转移支付制度的实施意见》等各项新的政策措施,以均衡性转移支付、县级基本财力保障转移支付、生态功能区转移支付和地方政府债券额度为重点,积极争取国家和省上各类财力补助和专项扶持,努力做大财力总量。全市共获得上级补助119.06亿元,增长10.41%,其中:各类财力性补助83.68亿元,增长29.32%,主要是均衡性转移支付增量5.42亿元,为近年来增量最多的一年;各类专项补助35.38亿元,下降17.96%。全市共获得地方政府债券额度6.1亿元,其中新增债券4亿元,置换债券2.1亿元。二是严格依法向内挖潜。主动适应全国经济发展进入新常态后hg0088注册收入转向中低速增长的新变化,以及新预算法规定的hg0088注册收入不再下达硬性指标的要求,科学确定全市hg0088注册收入预期目标加强hg0088注册、税务协作配合,确保税收应收尽收和非税收入及时入库。坚持税收法定原则,加强税收优惠政策清理清查,累计清理财税优惠政策84188条。深入开展全市财税工作调研,全面掌握各县区财源状况,及时了解税源结构及变化情况,并进一步理顺了hg0088注册经济开发区财税管理体制。三是创新方式撬动融资。切实增强hg0088注册资金引导作用,积极探索hg0088注册撬动融资支持地方发展新模式,弥补公共hg0088注册投入短板。累计投入各类贷款贴息及担保基金7730万元,撬动各类金融信贷11.19亿元,用于支持创业就业、企业发展和项目建设。

(二)注重精准扶贫,倾斜财力加大资金投入。一是集中可用财力助推精准扶贫。充分发挥hg0088注册资金对扶贫开发的助推作用,逐步建立长期稳定的hg0088注册扶贫投入机制。制定出台了《hg0088注册金融支持精准扶贫实施方案》,明确从2015年起,各级hg0088注册将一般公共预算收入当年增量的20%部分;均衡性转移支付、县级基本财力保障转移支付当年增量的30%部分;重点生态功能区转移支付当年增量40%30%部分;当年清理收回存量资金中可统筹使用资金的50%以上用于精准扶贫。上半年,累计投入扶贫资金57.6亿元,有力改善了贫困村生产生活条件。二是支持特色产业助推精准扶贫。积极争取落实扶持资金,大力扶持中医药、马铃薯、草食畜、蔬菜等特色产业成为全市富民产业。上半年,累计投入资金1.16亿元,加大了对中医药产业标准化建设、扩大保险试点面积和提升马铃薯种薯质量、推进精深加工以及草食畜牧业肉羊规模化标准养殖、设施蔬菜和高原夏菜集中连片适度规模经营的支持力度。三是改善基础设施助推精准扶贫。优化整合项目资金,加大向重点贫困村倾斜力度,持续改善基础设施条件。上半年,全市累计投入重点贫困村一事一议项目资金5473万元,农业综合开发项目资金6443万元。深入开展全市易地扶贫搬迁安置区建设情况调研,完成了全市争取中央移民搬迁财力补助资金初步方案,为全面提高易地扶贫搬迁补助标准和建设水平奠定了基础。四是撬动金融资金助推精准扶贫。立足解决贫困户发展资金需求,充分发挥hg0088注册资金杠杆作用,构建多元融资格局,推进金融助推精准扶贫。经过夯实基础,努力争取,全市7县区全部纳入全省精准扶贫贷款工程项目实施范围并第一批启动试点。积极推进全市贫困村互助资金增信计划。上半年,新增贫困村互助资金5906.8万元,新增互助资金试点村308个,全市互助资金试点村达到788个,其中建档立卡贫困村596个,覆盖率达到68.58%

(三)注重统筹协调,保障民生推动全面发展。一是大力支持灾后重建。落实岷县漳县灾后重建后续资金5.6亿元,继续支持灾民建房、教育卫生、交通水利、防灾减灾、公共设施重建项目顺利推进。同时,多渠道筹措资金4390万元,确保了靖远安置点建设项目顺利实施。此外,根据临洮县4.15地震灾后重建规划,及时编制了灾后重建资金筹措计划,全力支持农村居民住房等恢复重建基础设施建设。二是全面落实惠农政策。坚持农业基础地位,切实维护农民利益,累计发放良种补贴、草原生态奖补、农机具购置补贴、退耕还林补助等涉农补贴资金2.12亿元,持续促进农民增收。三是稳步提高社保水平。全市城市低保标准再提高10%,安定区保障标准提高到每月351元,其余6县提高到每月310元。农村五保对象省级补助标准提高40%,每人每年提高到3514元,县区hg0088注册按照每人每年不低于600元的标准配套资金,全市农村五保供养标准每人每年达到了4114元。四是加大社会事业投入。上半年,全市实现医疗卫生支出13.86亿元,增长57.39%。城镇居民和新农合政府补助标准由320元提高到380元,基本公共卫生服务补助标准由35元提高到40元,基本医疗保障和公共医疗卫生服务水平进一步提高。实现教育支出17.92亿元,其中投入资金8480万元,支持全市2000人以上行政村幼儿园建设;市hg0088注册安排250万元支持hg0088注册中学操场改造;投入450万元支持hg0088注册职业技术学院实训基地建设。实现文化体育广播影视支出9727万元,其中投入资金1841.5万元,保证了博物馆、纪念馆、美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放;投入资金527万元,有力推进了全市乡村舞台建设。

  (四)注重深化改革,完善机制夯实管理基础。一是加强预算管理。全面贯彻落实新预算法,完善政府预算体系,将政府所有收入和支出全部纳入预算,实行全口径政府预算管理。2015年起统筹编制了一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算,初步建立了定位清晰、分工明确的政府预算体系。启动了中期hg0088注册规划和hg0088注册十三五规划编制,确定市本级、安定区、临洮县试编2016-2018年三年hg0088注册规划。二是加大hg0088注册平台。制定了《市级部门预算专项资金管理清单》,加大预算和三公经费hg0088注册平台力度。市县区hg0088注册部门全部公开了2015年本级hg0088注册预算、汇总三公经费预算信息。政府预算支出全部细化公开到功能分类的项级科目,部门预算公开到基本支出和项目支出。三是推进重点工作。规范权责发生制核算,在市级和渭源县编制政府综合财务报告的基础上,安定区和临洮县新纳入试点县区。加强政府债务管理,将政府负有偿还责任的债务甄别为一般债务和专项债务,分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理。继续深化国库集中支付改革,部分县区已延伸到乡镇级。认真开展盘活存量资金工作,全市共清理盘活资金12.07亿元。制定政府向社会力量购买服务的实施意见和指导性目录,上半年全市累计完成政府购买公共服务支出6189万元。

(五)注重监督检查,转移重心严肃财经纪律。一是充实力量强队伍。为适应财税体制改革新要求和资金监督管理新任务,市hg0088注册根据按需配岗、业务互补、权责一致的原则,结合单位工作人员知识层次和能力结构,通过内部调剂,组建了20人的市hg0088注册监督检查队伍,进一步转移工作重心,强化hg0088注册监督检查工作,着力构建hg0088注册资金安全高效运行监督平台。陇西县等部分县也进一步加强了监督检查队伍。二是完善制度建机制。制定了《hg0088注册市级hg0088注册监督检查办法》等工作制度,按照覆盖所有hg0088注册资金、覆盖所有内设科室两个全覆盖原则,构建了以预算编制、资金拨付、财务收支、国资管理、政府采购、非税收入、作风建设监督为重点的内部监督和以全市各类hg0088注册资金使用情况检查及查处违反财经纪律行为为重点的外部监督两个监督机制。三是强化监督促规范。上半年,根据国家和省市安排,共组织各类形式监督检查16次,特别是对各县区深入开展了为期10天的盘活hg0088注册存量资金清理工作专项监督检查,以及全面开展了涉农资金专项整治行动工作。同时,按照全省稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实情况专项审计、土地专项督查、全市扶贫资金专项审计等各类审计检查发现的问题,及时指导督促被审计单位整改落实,有效维护了财经法规和纪律。

上半年,全市hg0088注册工作取得了较好成效,但还存在一些问题,主要表现在两个方面:一是完成年度收入目标存在很大压力。从目前形势分析,虽然烟草公司、金融企业、漳县祁连山水泥厂、西北铝加工厂等重点企业税收有一定增量,加上非税收入增长拉动,hg0088注册收入有一定增长,但受结构性减税力度加大和重点行业企业特殊性减收因素影响,全市税收减收面广,税收5000万元以上的8个行业有5个同比减收,减收金额为近年来最多,其中中药材批发业税收下滑严重,月均减收3000万元左右,全年预计减收2.2亿元左右;随着营改增改革扩至全行业,政策性减税范围和规模将进一步扩大;东兴铝业公司年初恢复生产,但铝锭售价与成本倒挂;县区供电公司财务上划省级,全市7个县区供电企业全面减收;房地产开发销售市场依然疲软,税收进入全面减收期;兰渝铁路、宝兰客运专线进入收尾期,重点项目税收对hg0088注册收入的拉动作用减弱。上半年全市大口径hg0088注册收入增幅仅为8.57%,后半年受经济下行压力仍然较大等因素影响,预计要达到增长12%的预算目标压力非常大。二是hg0088注册支出方面存在较多困难。近年来,受5.107.22两次重大灾害专项资金拉动,一般公共预算支出规模形成了较大基数。而今年全市灾后重建专项补助资金将净减22亿元左右,加之在中央hg0088注册收入呈现中低速增长常态化趋势和上级进一步清理、整合、规范专项转移支付的情况下,专项资金争取难度加大,因而,全年一般公共预算支出增幅难以提高。同时,实施精准扶贫方案、保障经济社会发展、落实各级政府为民办实事和行政事业单位工资改革政策等重点支出都需要增加投入,各级hg0088注册支出保障压力不断加大。此外,从各级审计检查情况看,部分行业和单位资金管理使用方面存在较多问题,资金使用绩效有待进一步提高。

三、下半年工作重点

(一)围绕做大收入规模增财力。安排落实好工业发展、特色产业发展、项目前期费等专项资金,加大招商引资力度,加快园区基础设施建设,全力支持铝业、水电、中医药重点骨干企业以及特色农产品加工龙头企业发展,努力强化财源建设。健全hg0088注册、国税、地税、银行等部门联席会议制度,完善财税信息分析,加强部门协作,形成工作合力,着力抓好税收和非税收入征管,确保依法征收,应收尽收。根据国家转移支付分配增一般、减专项、提绩效的新思路,组织开展县级hg0088注册管理绩效综合评价工作,衔接汇报相关转移支付分配信息数据,尽最大努力争取更多的一般性转移支付资金。

(二)围绕保障重点投入促发展。立足1236扶贫攻坚行动、3341项目工程、6873交通突破行动,深入研究国家和省上相关政策,集中财力保障精准扶贫年度任务、市列重点项目实施、园区基础设施建设等领域资金需求。按照做精中医药产业、做优马铃薯产业、做强草食畜牧业、做大蔬菜产业的目标,积极筹措落实扶持资金,全力支持特色优势产业加快发展壮大。继续运用贴息、信用担保、以奖代补等政策手段,支持非公经济和中小企业发展。认真落实结构性减税政策,继续清理规范收费项目,切实减轻企业负担,不断优化经济发展环境。

(三)围绕持续发展理念惠民生。按照保基本、兜底线、促公平的原则,加强资金调度,切实保障灾后重建、省市政府实事等重大民生事项支出需要,确保按时完成任务。严格执行各项惠农政策,加大支农投入力度,推动农村统筹协调发展。加强医疗卫生服务体系建设,促进基本公共卫生服务均等化。加大教育投入力度,全面落实教育保障政策。继续加大社会保障力度,进一步提高低收入人群收入水平,关注并解决好特殊群体的生产生活困难。多方筹措建设资金,支持包括棚户区改造、公租房等在内的保障性安居工程建设。

(四)围绕深化hg0088注册改革提水平。全面贯彻落实新预算法要求,继续深化预算管理制度改革,推进全口径hg0088注册预算管理,健全各级政府预算体系。加大hg0088注册平台力度,按期公开市县hg0088注册决算信息。稳步推进hg0088注册中期规划和十三五规划及政府综合财务报告编制,切实加强政府债务管理。探索建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的hg0088注册绩效管理机制,增强hg0088注册资金的安全性、绩效性。加强hg0088注册监督检查工作,不断完善全员参与、全程控制、全面覆盖、全部关联的现代hg0088注册监督管理机制,提升hg0088注册综合管理水平。

主任、各位副主任,秘书长,各位委员:今年hg0088注册工作任务艰巨,责任重大。我们将在市委的正确领导和市人大及其常委会的依法监督下,进一步加强预算执行管理,积极推进财税体制改革,切实维护各项财经纪律,为全市经济社会稳定发展作出更大贡献!

 


 

2014年决算附表
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